1.目的和范围 1.1 为了发现和查明各种危险源和安全隐患， 并及时、 有效地排查治理生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。 1.2 本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 、 《生产安全事故报告和调查处理条例》 、 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 等国家有关法律、 法规， 以及《风险评价程序》 等。 3.职责 3.1 公司总经理负责组织厂级综合检查。 3.2 安全管理委员会负责组织专业检查和季节性检查。 3.3 日常检查由各部门、 班组对各自职责范围内的检查负责。 4.内容 4.1 安全检查内容 4.1.1 查思想： 对安全生产的认识、 责任心是否强;忽视安全的思想有否克服， 出了事故是否从思想上认真吸取教训。 4.1.2 查领导： 是否正确处理安全与生产的关系;坚持安全和生产五同时， 对职工的安全教育执行情况， 出了问题能否严肃处理， 落实整改措施。 4.1.3 查制度： 查公司制定的各项制度执行和健全情况， 有无违章指挥、 违章作业现象， 有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。 4.1.4 查生产工艺和职工操作： 各种原料是否按规定投入， 各单元操作是否按规定操作， 操作原始记录是否如实记录。 4.1.5 查设备： 机械、 仪表、 厂房、 通道、 安全装置、 消防器材等安全状况是否良好， 工、器具堆放是否整齐， 职工劳保用品穿戴、 保管是否良好， 消防通道是否畅通。 4.1.5 查纪律:查岗位劳动纪律的执行情况,有无擅离岗位,做与生产无关的事,有无酒后上岗和无证上岗的情况. 4.2 安全检查形式 4.2.1 公司级安全检查， 由公司总经理负责组织， 各职能部门参加， 检查出的不安全隐患由安全管理委员会事务局负责汇总， 分别提交有关部门整改， 对整改情况进行跟踪。 4.2.2 专业检查和季节性检查， 由公司安全管理委员会组织有关人员进行检查， 每月至少一次， 对发现问题立即安排整改， 并把检查情况和整改落实情况报安全管理委员会。 4.2.2 班组级安全检查， 由班组长负责进行， 每周一次， 检查情况报部门领导。 4.2.3 安全文明生产考核检查， 由安全管理委员会负责进行， 每月至少一次， 检查情况及时通知有关部门进行整改， 并对整改情况进行跟踪， 并按有关规定进行考核。 4.2.4 各专业性检查， 由各部门领导负责委托有资质人员进行检查， 检查出的不安全隐患报公司安全管理委员会。 4.2.5 季节性检查， 应针对不同季节有针对的进行检查， 由分管的部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全管理委员会。 4.2.6 经常性检查： 各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务， 深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。 每个班组都必须严格进行安全生产检查，不马虎、 不走过场，当面讲清、记录完整。 4.2.7 临时性检查： 紧急情况下的抢修、 大修项目的开工、 长期不用设备开车、 新工艺、 新产品、 新设备的'投产， 都应进行临时性的安全检查， 该项检查由主管部门、 班组分别负责进行。 4.3 检查后的整改 4.3.1 要狠抓安全检查隐患的整改。 对检查发现的不安全隐患， 由制造部和有关职能部门制订整改方案、 方法， 做到四定即： 定措施、 定负责人、 定资金来源、 定完成期限。 4.3.2 在隐患整改中做到三不推， 即班组能整改的不推部门， 部门能整改的不推公司， 今天能整改的不推到明天整改。 4.3.3 在隐患整改中防止流于形式。 对不按时完成整改任务的， 对责任人采取经济处罚， 并在安全生产考核时加倍扣分。 由此造成事故的由责任人承担一切后果， 直至追究法律责任。 5 相关记录 5.1《安全生产隐患整改通知书》 为强化项目部安全生产管理， 迅速消除安全生产中发现的事故隐患， 最大限度的减少事故，有效遏制安全责任事故的发生， 依据有关法律、 法规和规定， 结合项目部实际， 特制定本制度. 一、 隐患及其分类 1、 隐患： 本制度所指隐患， 是指可导致事故发生的危险状态， 人的不安全行为、 物的不安全状态及管理上的缺陷。 2、 隐患分类： 一般隐患系指危险性较低、 事故影响或损失较小的隐患;重大隐患系指危险性较大、 事故影响或损失较大的隐患;特别重大隐患系指危险大、 事故影响或损失大的隐患。 二、 隐患整改原则 1、 安全第一、 预防为主、 综合治理的原则; 2、 抓生产必须先抓隐患整改和谁主管、 谁负责原则; 3、 谁存在事故隐患， 谁负责筹措资金进行整改和迅速、 及时、 彻底完成彻底隐患整改原则; 4、 实行隐患部门及主要负责人负责制， 重特大隐患整改期间昼夜监控和重特大隐患整改逐级上报制。 三、 隐患建档 所有隐患必须建立隐患档案， 重特大事故隐患应一事一档。 隐患档案一般包括： 隐患部门、具体位置或部位、 类型、 相关图片、 整改方案、 整改责任部门、 责任人， 整改期限及标准要求，隐患整改阶段性总结及情况反馈意见、 隐患注销和按照四不放过的原则查处事故隐患等相关资料。 四、 隐患整改 1、 人的不安全行为整改， 本着发现一处， 随时消灭一处的整改原则， 对人为隐患， 要通过加强安全宣传教育， 严抓各项制度落实， 强化考核， 拒绝三危现象， 努力提高全员遵章守纪的自觉性和安全防范意识， 消除人的不安全行为。 2、 物的不安全隐患整改， 要增加必要的安全投入， 及时按相应技术规范和标准要求维修、加固、 整治隐患部位， 重视隐患部位的养护和跟踪监控， 加强现场管理， 建立隐患整改信息联络体系， 确保隐患整改措施得力， 责任到人， 整改到位。 3、 隐患整改要按计划及时限要求完成。 对一时不能整改彻底或整改期限长的， 要采取强有力和切实可行的安全监控及防范措施， 制定相应的重特大险情和安全事故应急处理预案， 严格24 小时昼夜值班制和领导带班制， 确保万无一失。 五、 隐患整改监督检查 1、 项目部安全生产领导小组负责协调、 指导、 监督系统内隐患整改工作， 隐患部门对隐患整改的具体方案实施、 监控、 安全防范具体负责。 2、 要建立隐患整改定期调度制度。 隐患部门每周检查一次整改情况， 项目部安全生产领导小组或委托其办公室每月督查一次全项目部隐患整改情况。 六、 隐患整改总结及信息反馈 隐患整改完毕，隐患部门要形成隐患整改总结，填写隐患整改反馈单，并按规定上报。 同时，按照四不放过的原则查处事故隐患， 追究构成事故隐患的.责任人， 以警后事， 杜绝类似情况的再次发生。 七、 奖惩 各部门要高度重视隐患整改工作， 力求把各类隐患消灭在萌芽状态。 对隐患整改， 特别是重特大隐患整改及时、 彻底的， 项目部将上报公司给予通报表彰， 并对及时发现， 上报重特大事故隐患的， 或在隐患整改中表现突出的个人给予一定的物质或精神奖励。 对存有隐患， 尤其是重特大安全隐患瞒报、 整改措施不利、 或久拖不改、 或不按规定及时整改到位的部门， 对因整改不彻底而酿成事故的， 将从严追究部门负责人及相关人员的责任。 1 目的和内容 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制， 加强事故隐患监督管理， 防止和减少事故的发生， 保障员工生命财产安全， 制定本制度。 2 适用范围 公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。 3 定义 3.1 事故隐患的含义 本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)， 是指违反安全生产法律、 法规、 规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、 重大事故隐患。 一般事故隐患 ： 是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 ： 是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的`隐患。 重大事故隐患分为一、 二、 三级 1)一级重大事故隐患 一级重大事故隐患是指可能造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)， 或者 1 亿元以上直接经济损失， 或可能造成重大社会影响， 后果特别严重， 需全部停产停业整治， 且整改难度很大的事故隐患。 2)二级重大事故隐患 二级重大事故隐患是指可能造成 10 人以上 30 人以下死亡， 或者 50 人以上 100 人以下重伤， 或者 5000 万以上 1 亿元以下直接经济损失， 且整改难度很大， 需全部停产停业， 经过一段时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3)三级重大事故隐患 三级重大事故隐患是指可能造成 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000万以上 5000 万元以下直接经济损失， 且整改难度较大， 需局部停产停业， 经过一段时间整改治理方能排除的隐患。 4 职责 主要负责人负责全厂隐患自查带头工作，并签发全厂性隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》 后， 负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》 报告上一级主管部门;主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。 车间领导负责生产车间隐患自查工作;并签发车间级隐患整改通知单;各车间成员接到《隐患整改通知单》 后， 负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;车间领导负责对生产车间隐患整改情况的验收。 隐患排查专家组负责专家隐患排查工作： 并签发隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》 后， 负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。 安全部编制安全检查计划， 管理各项安全检查表。 定期评审修改安全检查表。 主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。 5 工作要点 5.1 隐患自查 企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次;生产车间开展隐患自查每周不少于1次;班组(工段)每天或每班应检查各岗位、 工艺设备和安全防护设施完好情况， 是否存在事故隐患。 企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动， 并随机抽查车间、 班组隐患自查情况， 对发现的重要情况应及时研究整改;企业安全管理部门和安全员应深入车间班组， 督促、 规范和指导隐患排查工作。 5.2 重点部位九必查 企业在隐患排查中应突出重点， 做到九必查： 1)重要生产车间、 原料和产品库区、 企业供电、 供水、 供汽、 供风等部位的安全运行状况必查; 2)工艺技术管理、 工艺变更管理制度执行情况必查; 3)设备维护保养、 主体设备、 等设备安全制度执行情况必查; 4)生产装置正常开、 停车和紧急停车安全规程执行情况必查; 5)设备检修作业、 临时用电作业环节的防火、 防爆制度执行情况必查; 6)企业防雷、 防汛、 防台风、 防构建筑物倒塌、 防静电、 等管理制度和措施落实情况必查; 7)岗位操作人员接受安全技能培训、 安全教育、 持证上岗、 劳动保护、 自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查; 8)企业应急救援预案、 救援物资储备、 与当地政府部门应急联动机制、 清洁下水防止环境污染措施情况必查; 9)新改扩建建设项目设立批准、 安全防护设施设计审查、 试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查; 5.3 隐患排查情况定期报告 企业建立班组、 车间(部门)、 企业、 安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制， 即： 班组自查发现的事故隐患上报给车间;车间自查发现的事故隐患上报厂级领导; 生产经营单位应当每季、 每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析， 并分别于下一季度 15 日前和下一年 1月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。 统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。 企业发现重大隐患和紧急情况时， 企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。 6 重大事故隐患管理 6.1 重大事故隐患申报 1)三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县(市、 区)安监局申报， 由县(市、 区)安监局公示并监督生产经营单位整改; 2)二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局，由省辖市安监局监督生产经营单位整改; 3)一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监局监督生产经营单位整改。 4)重大事故隐患报告内容应当包括： (1)事故隐患的现状及其产生原因; (2)事故隐患的危害程度和整改难易程度分析; (3)事故隐患的治理方案。 6.2 重大事故隐患专家评估 凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估， 确定事故隐患的等级， 论证事故隐患整改方案的可行性， 并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： (1)治理的目标和任务; (2)采取的方法和措施; (3)经费和物资的落实; (4)负责治理的机构和人员; (5)治理的时限和要求; (6)安全措施和应急预案。 6.3 事故隐患排查治理建档 企业对确定的重大隐患项目建立档案， 档案内容应包括： (1)评价报告与技术结论 (2)评审意见 (3)隐患治理方案， 包括资金概预算情况等 (4)治理时间表和责任人 (5)竣工验收报告 7 事故隐患治理专项资金 公司每年拿出专项资金， 用于解决影响大的隐患。 建立隐患排查专项资金使用计划， 根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企业销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金， 用于安全生产投入和隐患整改。 在提取安全费用的同时， 一并提取隐患排查治理专项资金，保证专款专用。 对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。 由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作;由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。
