二、收文及资料管理
收到文件和资料立即填写收文登记本(附表1)并分类填写收文清单(附表2)按规定传阅并妥善分类存放、归档。
受控文件和资料必须填写受控文件清单(附表3)。
定期检查文件和资料的现行状态,清理过期文件和资料。
1、发文及资料管理
对外发文必须经经理或总工审批,由质保部统一编号,采用A-27通用表格(附表4),文件内容可增加附页。
2、对内发文
(1)对内发文及资料采用统一(附表5)格式,发文须署名起草人,经部门负责人签字、分管领导审批。
(2)发文必须进行编号,编号格式EHRQ-WZ-类-年-月-日( )
(3)发文手续完备后,填写发文登记本(附表6),并要求收文人签字。
(4)原件一式三份,分发本部门、质保部、主办部门,其他部门相关发复印件。
(5)按类别归档所发文件和资料并填写发文清单(附表7)。
3、材质书、报表管理
(1)收到材质书时必须在材料验收记录台帐上注明。
(2)发放材质书时必须填写质量证明书登记及交接记录台帐(附表8)。
(3)材质书原件交质保部存档,复印件及记录每季交物资部归档。
4、报表一式三份、必须有填报人、部门负责人签字,一份交财务或成本考核部门或外报(外报报表须经分管领导或经理审批),一份交物资部归档,另一份制表人留存。
5、建立文件和资料现行状态清单(附表9),掌握文件和资料的现行状态。